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中国贸易公司在美国成立分公司的几个问题

by JC, published: 2014-04-23 21:04 viewed: 781 times
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网友问题如下:

我们在中国有一家贸易公司,做服饰产品,美国也参加过几次展会,计划想在美国成立分公司。现在有几个问题想请教,期待您的解答。

1,美国经营一家实体公司,如按LLC,要交的各种税,每年大概有多少?比中国少些税?
2,美国哪个州更适合办公司?
3,如在加州,办公租金/人员大概是多少一年?能给个参考数据?
4,成立公司后,可以申请L1签证?再申请绿卡,难吗?

答案:

先声明一下,我只是在美国长期居住,并没有经历外国人在美国开公司的经验。以下的答案均是我自己做的研究得到的,仅供参考。

1. 首先,外国人在美国注册的公司,即使老板不在美国,这个LLC也是要给美国政府交税的。至于成立公司的费用和要交的税,这个大致有这些:

1) 一次性费用
成立公司的费用: $450 ~ $850不等
公司的税号(EIN)申请: $100左右

2) 每年的公司维护费
当地代理公司收取的年费: $50
Delaware州政府的年税(franchise tax): $350 (这个每个州不同)

3) 报税
这个根据你公司的盈利情况来报税了。公司在美国的收入以及和美国相关的生意得到的收入,都应该报税。税率和美国本地人做的公司报税的税率是一样的。LLC有两种报税情况。一种是按照个人所得税报,也就是公司的盈利算股东个人的收入,和个人的税在一起报;另一种是填写8832表,按照corporation来报,也就是公司和个人分别单独报税。

外国人报税,要填Form 1040NR。报税的时候,既需要报联邦税,又需要报州税。美国个别的州是没有州税的。另外,每个季度都要报税的,也就是4月,6月,9月和12月的15号。LLC的外国人股东,每个季度要交的税是分到手的利润的35%(年度报税的时候再多退少补)。而如果是C-Corp的话,就有双重交税的问题。也就是说,公司要交税,个人得到的分红也要交税的。

美国的税法很复杂,而公司来说,选择什么样的公司形式(LLC or C-Corp),除了和税务有关系,还和公司的运营有关系。所以,建议找个CPA咨询一下税上的问题,用来决定开什么样的公司。

2. 关于美国哪个州更适合办公司的问题,我研究了一些资料,感觉是这样的,如果是小公司,就在想运营的州注册公司为好。比如说,如果要在加州设立办公室的话,那就在加州注册公司好了。

有人说,Delaware 或者 Nevada等州对小企业更友好,但其实比较下来,对于小公司来说,到Delaware或者Nevada注册,可能优势不大。因为如果你的公司在加州运营的话,除了要在Delaware注册外,还要在加州政府注册成为外来的公司(foreign qualified business)。而这样的话,基本等同于在加州注册公司了。

对于大的corporation,到Delaware或者Nevada注册公司,好处更多。公司小的话,还不够麻烦的。参见 How To Select a State for Incorporation

3. 加州,办公租金/人员大概是多少一年?这个我不清楚。和办公地点有关,人员来说,加州应该是稍贵一点的地方。

4. 在美国成立分公司后,境外的总公司和美国分公司的关系确立后,你需要在境外的总公司工作至少一年的时间,然后就可以给自己申请L1-A签证到美国的分公司来工作。老婆孩子也可以以L2签证同来美国。小孩也能够在美国小学和中学,不需要单独申请学生签证。

L1签证的有效期是3年,可以用来申请绿卡。

附:

1) 外国人在美国开公司的具体情况,这篇博客文章可以作为参考,Starting your own US Company as a Foreigner。作者拥有两家美国高科技公司。

2) 国人在美国开公司注册LLC, 是需要business bank account的,但因为是外国人,开business account很难。不是不可以,但好像需要有会计师来包办。
Comments (2)
1. freedman529 2014-09-01 04:50
境外的总公司和美国分公司的关系确立后,你需要在境外的总公司工作至少一年的时间,然后就可以给自己申请L1-A签证到美国的分公司来工作。

问题:那之前的工作时间算不算呢?比如,分公司建立时,我已经在国内的总公司工作了3年,这段时间算吗?
还是之前都不算,必须从关系确立后开始计算?
2. JC 2014-09-01 21:53
@freedman529,如果是在美国设立一个新的分公司以及办公室的话,派驻到美国的公司经理就是为了开创这个新的分部的,L1A的签证申请应该是属于new office petition了。那我觉得之前的时间应该是算的。
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